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益 阳 市 妇 联 2018年部门整体支出绩效评价报告
点击数:    时间:2019-04-30
     

 

一、基本情况

(一)部门整体支出概况。2018年年初预算收入225.57万元,部门决算收入376.788万元,其中,财政拨款收入376.788万元,包括基本支出228.874万元,项目支出147.914万元。支出合计402.863万元,年终结转结余193.563万元。

(二)部门整体支出绩效目标。

1.预决算公开:预决算已按市财政局要求在益阳益阳妇女网公开。

2.存量资金管理:存量资金管理严格按规定执行

3.资产管理:2018年制定了资产管理制度,并得到有效执行。资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符。

4.三公经费控制:“三公”经费总额为5.33万元,较上年6.54万元减少1.21万元。公务用车费用为3.51万元,比上年的1.59万元增加了1.92万元,主要是公车维修费用增加;接待费为1.82万元,比上年的4.95万元减少了3.13万元;主要是采取厉行节约的措施减少了运行费。

5.内部管理制度建设等的设定及完成情况:2018年进一步完善了内部管理制度体系,修改制定了“三重一大”集体决策制度、机关局务会制度、财务管理制度、资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度、公务出差审批制度、办公用品采购管理制度等,日常工作严格按制度进行。

6.预期社会效益。我会着重抓好妇女儿童儿童工作,进一步加强党组织建设,认真为妇女儿童办实事解难事,营造和谐和美良好氛围。

(三)部门整体支出情况分析。

1.资金到位情况。2018年年初预算资金、年中追加资金及上级拨款都已到位。

2.资金使用情况。本年支出合计402.87万元,(其中基本支出239.01万元,项目支出163.86万元。)其中一般公共服务支出326.37万元,社会保障和就业支出9.45万元,医疗卫生与计划生育支出13.96万元,住房保障支出11.72万元,其他支出41.37万元。

3.资金管理情况。一是严格按照“量入而出”“依法收入、依规支出”、 “账款分离”的原则进行资金管理;二是完善内部控制相关制度,各项资金使用严格按照规定、按程序执行。三是严格专项资金管理。专项资金的管理严格按照“专款专用”的原则,不挪用、不占用。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

通过开展部门整体支出绩效评价,科学地评价市妇联服务妇女儿童为益阳妇女儿童事业发展发挥积极作用。同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好地履行职责。

(二)绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求,市妇联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案,成立了绩效评价工作小组。

2.组织实施。(1)核实数据。对2018年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅了2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析,归纳汇总。

3.分析评价。完成2018年度部门整体支出绩效自评指标计分表,形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。

1)成本(预算)控制情况。在职人员控制率小于1;重点项目支出安排率为90%;“三公经费”下降。

2)成本(预算)节约情况。本年支出较上年减少。因公出国费用为0;“三公”经费总额为5.33万元,较上年6.54万元减少1.21万元。公务用车费用为3.51万元,比上年的1.59万元减加1.92万元,主要是车辆维修增加所致;接待费为1.82万元,比上年的4.95万元减少了3.13万元;主要是采取厉行节约的措施减少了运行费。

2、效率性分析。本年预算完成率大于1,完成了年终支付进度,结转结余额度较前年减少。

2018年市妇联深入贯彻落实市委市政府部署和上级妇联要求,服务妇女,服务基层,服务发展,围绕重点工作,突出品牌打造,各项工作取得较好成绩

四、存在的问题

年初编制的预算不够精准,预算控制率、公用经费控制率、三公经费控制率和政府采购执行率评分较低,影响整体支出评分及评价等次。

 

                        益阳市妇联      

                     2019429

 


 
     
     
来源:益阳市妇联     作者: